洋县朱鹮梨园景区管委会办公室2018年部门决算

洋县朱鹮梨园景区管委会办公室2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县景区（含公园）管理的法律、法规和政策，拟定、修订景区管理办法，对景区实施统一规划、统一管理。

2、负责景区规划的编制、报批、监督实施，旅游资源的开发利用与保护等工作，协调景区范围内规划建设、环保、旅游、财政、交通、公安、农林、水利、综开、民政、国土等行政管理工作。

3、组织开展景区基础设施建设、旅游环境改善、旅游业务等项目的规划、立项申报和建设管理工作。

4、研究拟定景区旅游和市场开发战略目标，编制景区发展中长期规划和年度计划并组织实施。

5、组织景区旅游整体形象的对外宣传和促销活动。组织实施旅游产品和线路的开发，加强旅游市场的信息引导，积极推进景区的全面发展。

6、对景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

7、负责开展辖区内精神文明建设、创建、安全管理等工作和景区管委会的人事、劳资、考核奖惩、保险和计划生育等工作。

8、承办县委、县政府和管委会交办的其它工作。

9、2019年洋县朱鹮梨园景区管委会办公室划转至洋县人民办公室，成为二级单位。

二、2018年度部门工作完成情况

加强园区规划、管理，不断完善基础设施建设，加大二期路灯、供水、供电等设施项目申报及资金投入；高标准完成公厕建设和中轴路全段白改黑工程；高标准推动牡丹观赏园项目建设，做好观景平台、灯光、厕所、道路、停车场等基地设施建设，圆满完成2018年汉中最美油菜花海主题活动；加大力度争取水利水保、扶贫开发、库区移民、道路交通、林业绿化等项目等在景区的投入。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2018年本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，主任科员1人，副主任科员2人，一般人员9人，无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入合计591.86万元，比上年减少1566.27万元，减少的主要主要原因是减少了集散中心项目；

（2）本年度支出合计676.49万元，比去年减少1242.02万元，减少的主要原因是减少了集散中心项目支出。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入总3.本年度支出构成情况。

2018年总支出676.49万元，其中基本支出231.43万元，项目支出445.05万元。计591.86万元，全部为财政拨款收入。

3.本年度支出构成情况

2018 年支出676.49万元，其中基本支出231.43万元，项目支出445.05万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度结转资金84.62万元，2018年度财政拨款收入591.86万元，比上年减少1566.26万元，减少的主要原因是游客集散项目建成，本年度减少了集散中心项目；

（2）2018年度支出合计676.49万元，比去年减少1242.02万元，减少的主要原因是游客集散中心项目建成，本年度减少了集散中心项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年本部门一般公共预算财政拨款支出676.49万元，较上年减少1242.02万元，减少的主要原因是游客集散中心项目建成，本年度减少了集散中心支出。

（2）支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出676.49万元，其中：

    ①旅游业业务管理(2160505)支出231.46万元，主要用于：管委会办公室人员工资及津补贴发放、社保缴纳，景区内保洁、保安、绿化、公厕等管理人员工资发放及景区付相关村组土地租金。

②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出3361600万元，主要用于景区内道路改造、公厕改造等项目开支。

③一般行政管理事务（2160502）支出88.89万元，主要用于园区内设备维修项目开支。

④地方旅游开发项目补助（2166004）支出20万元，主要用于景区内公厕建设。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出231.46万元，主要用于管委会办公室人员工资及津补贴发放、社保缴纳，景区内保洁、保安、绿化、公厕等管理人员工资发放及景区付相关村组土地租金。其中：

（1）人员经费支出142.37万元，较上年增加 63.39 万元，增长 45  %，主要原因是：2018年增加3名编制人员，及景区管护面积的扩大，保洁等管护人员相应增加。

（2）公用经费支出89.07万元，较上年增加） 59.08 万元，增长 66  %，主要原因是：设施设备老化，维护费用相应增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年本部门政府性基金支出 20 万元，主要用于项目支出。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出0.58万元，较上年增加（减少）0.04万元，下降6%，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支；较年初预算增加（减少）0.05万元，下降7%，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支；其中：2018年度本部门国内公务接待累计15批次、116人次，共计0.58万元，较上年增加（减少）0.04万元，增长（下降）6 %，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支；较年初预算减少  0.05万元，增长（下降）7%，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支；。

2.培训费支出决算情况：本部门2018年无此项目支出。

3.会议费支出决算情况：本部门2018年无此项目支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款676.49万元。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

管委会机关运行经费支出231.44万元（主要用于管委会职工基本工资及社保缴费、保安人员工资支出及管委会日常办公支出），较去年增加了122.49万元，增加的主要原因是增加3名编制人员，设施设备老化维护费用相应增加。                

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共80.5多万元，其中政府采购货物类支出12万元、政府采购设施维护等项目类支出60.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位无公务用车。2018年部门预算没有购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。